Posición presupuestal al corte de mayo

La Secretaría General de Gobierno (Sector Central) ha ejercido $661,044,543.87 de un presupuesto modificado de $2,329,647,148.90 — un avance de 28.38% frente a la meta calendaria de 32.00%. Respecto al mismo periodo de 2025, el ejercicio creció 13.25%. Fuente oficial PPP-12 SIAFEM y cuadernillo de la Coordinación Administrativa.

Módulo financiero

ejercicio 2026 · Sector Central SGG

Presupuesto modificado

$2,329,647,148.90

autorizado $2,260,724,941.00

Ejercido acumulado

$661,044,543.87

28.38% de avance · +13.25% vs 2025

Por ejercer

$1,668,602,605.03

71.62% del modificado

Pagado

$582,275,827.84

devengado $31,877,374.70

Ejercicio durante el periodo

Flujo mensual ejercido · comparativa 2024 / 2025 / 2026 · montos en pesos

2024 2025 2026 (en curso)

Ejercido por capítulo de gasto · 2026

Acumulado al corte de mayo · montos completos en pesos

Capítulo	Denominación	Modificado	Ejercido	Por ejercer	Avance
1000	Servicios personales	$1,219,069,575.00	$364,672,232.71	$854,397,342.29	29.91%
2000	Materiales y suministros	$73,594,361.55	$26,068,564.07	$47,525,797.48	35.42%
3000	Servicios generales	$824,599,622.25	$154,024,094.23	$670,575,528.02	18.68%
4000	Transferencias	$155,172,689.00	$116,010,828.87	$39,161,860.13	74.76%
5000	Bienes muebles e inmuebles	$57,210,901.10	$268,823.99	$56,942,077.11	0.47%
	Total Sector Central	$2,329,647,148.90	$661,044,543.87	$1,668,602,605.03	28.38%

Proyección al cierre 2026

$1,874,061,281.87

Ritmo mensual actual

$132,208,908.77 / mes

Lectura

Riesgo de subejercicio

Los módulos, en un vistazo

personal · materiales · contratos · ayudas · fideicomisos · gobernanza

Personal

2,160

plazas al cierre 2025

1,715 ocupadas · 445 vacantes

1,519 gratificaciones de fin de año

Recursos materiales

618

vehículos en el parque 2025

Consumo anual de combustible $31,055,842.88

Contratos y compras

$109,925,888.06

adjudicado en 2025

298 contratos · $77,669,600.08

1,127 compras directas · $32,256,287.98

Ayudas sociales · cap. 4000

$29,598,288.14

ejercido en 35 apoyos (2025)

Fondo de $50,000,000.00 · saldo final $20,401,711.86

FIDESAAEM · desastres

$3,021,285.00

saldo al cierre 2025

Emergencias La Paz y Nezahualcóyotl: $142,360,465.26

Gobernanza documental

documentos de órganos colegiados 2025

Comité de Ética (4 actas) · Grupo Interdisciplinario (3 sesiones + 88 fichas)

Línea base y cierres verificados

cuadrados al centavo contra los documentos fuente

Autorizado 2026 · total SGG

$2,578,695,454.00

Central $2,260,724,941.00 + Auxiliares $317,970,513.00 · Gaceta 17-dic-2025

Cierre ejercido 2025 · Central

$2,064,679,575.19

2024: $1,784,901,944.99

Solicitado no autorizado 2025

$663,846,695.00

11 solicitudes de unidades

Plantilla al cierre 2025

2,160 plazas

1,715 ocupadas · 445 vacantes